抹 茶 追問

2019-04-01 13:40

報城建稅教育費附加和地方教育費附加時，增值稅免稅，是不是應(yīng)該這樣填

抹 茶 追問

2019-04-01 13:42

這三張表都要填嗎

張艷老師 解答

2019-04-01 14:00

您公司是小規(guī)模納稅人，附加稅是可以享受減半征收的，您要在申報頁面，先勾選為小規(guī)模納稅人的，這樣填報金額時，才會減按50%計算應(yīng)納稅額。

抹 茶 追問

2019-04-01 15:58

老師，我這個月少計提了水利基金，下個月補計提，借管理費用-稅金 
貸應(yīng)交稅金水利基金就可以了，會不會有影響

張艷老師 解答

2019-04-01 16:22

可以的，但是可能會有滯納金的。我這邊不征稅這個項目。

抹 茶 追問

2019-04-01 16:23

我們這個季度免征增值稅，，所以水利基金是0

抹 茶 追問

2019-04-01 16:28

在報水利基金時，是報的這一個季度得，但是賬上沒有計提

張艷老師 解答

2019-04-01 16:34

免征增值稅的同時，水利基金也是免征了，不用做分錄了。 
您就零申報就是了。

抹 茶 追問

2019-04-01 16:37

那我4月時候是不是需要補計提，然后把免繳納得稅額做到營業(yè)外收入

張艷老師 解答

2019-04-01 16:58

免征的水利基金不用做計提分錄的。

抹 茶 追問

2019-04-03 09:21

老師，審計報告一般要幾份啊

抹 茶 追問

2019-04-03 09:21

老師，審計報告一般要幾份啊

張艷老師 解答

2019-04-03 09:25

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