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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-31 20:09

你好，一般是全部開具發(fā)票，全部確認(rèn)收入成本，未收款4.5萬，掛應(yīng)收賬款。

梅子 追問

2019-03-31 20:11

不好意思，我沒說清楚，是我們付人家的裝修費，扣對方裝修公司的保證金

牛老師 解答

2019-03-31 20:18

額，不好意思，如果對方已經(jīng)全部開具了發(fā)票，掛應(yīng)付賬款就可以了。

梅子 追問

2019-03-31 20:23

如果45萬都放在管理費用-開辦費里，月底不就把45萬都結(jié)轉(zhuǎn)了，但是咱們不是還押著對方4.5萬元，這樣一來第一個年度的成本不就不實了

牛老師 解答

2019-03-31 20:45

沒有啊，成本已經(jīng)全部發(fā)生了，只是資金沒有支付而已，按權(quán)責(zé)發(fā)生制沒有任何問題。

牛老師 解答

2019-03-31 20:45

月底把45萬全部結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

梅子 追問

2019-03-31 20:46

哦，知道了，蒙圈了！

牛老師 解答

2019-03-31 20:51

嗯，麻煩給個五星好評，謝謝

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你好，一般是全部開具發(fā)票，全部確認(rèn)收入成本，未收款4.5萬，掛應(yīng)收賬款。
2019-03-31 20:09:36
這個月的6萬是作為預(yù)付賬款處理。維修的金額比較大，所以應(yīng)該在完工后計入固定資產(chǎn)科目。質(zhì)保金計入其他應(yīng)付款科目。
2018-12-15 10:19:04
根據(jù)描述，你提供的是收割機安裝和維修業(yè)務(wù)，對吧？你可以按照“設(shè)備安裝“”維修或修理修配”等類似名頭開，開加工勞務(wù)不合適。 根據(jù)商品分類編碼上的定義：加工勞務(wù)是指受托加工貨物，即委托方提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造貨物并收取加工費的業(yè)務(wù)。包括稀土冶煉分離產(chǎn)品加工勞務(wù)、垃圾處理、污泥處理處置勞務(wù)、污水處理勞務(wù)、工業(yè)廢氣處理勞務(wù)、其他加工勞務(wù)。
2018-05-14 21:54:55
你好，意思是支付預(yù)付款了，要收取一半作為履約保證金，這個是要求對方開保函還是你們扣款，合同沒有明確說明
2019-06-29 14:38:06
12月份沖銷一筆憑證，再更正一筆憑證。但是只限于科目入錯，數(shù)額沒有變動。
2019-01-04 09:45:50
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