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老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-03-30 17:49

你好，在18年暫估了嗎？

花草樹木 追問

2019-03-30 17:51

沒有

花草樹木 追問

2019-03-30 17:52

發(fā)票有就是法人現(xiàn)在才給到我手

老江老師 解答

2019-03-30 18:15

反結(jié)賬，做到18年度去

花草樹木 追問

2019-03-31 15:02

老師，能把詳細(xì)的分錄說一下嗎

老江老師 解答

2019-03-31 15:12

在18年末，借記管理費用等   貸記應(yīng)付賬款-暫估 
到19年收到發(fā)票后，紅沖上面這個分錄，再用發(fā)票編制正確分錄

花草樹木 追問

2019-03-31 15:20

老師，可是18年末我沒有暫估呀

老江老師 解答

2019-03-31 15:28

反結(jié)賬到18年，做暫估！

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，在18年暫估了嗎？
2019-03-30 17:49:27
借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-銷項稅額
2019-05-14 14:52:40
如果直接捐贈，增值稅視同銷售，繳納增值稅，所得稅視同銷售，調(diào)增收入，對應(yīng)的支出不能扣！
2019-05-14 14:39:57
應(yīng)該怎么處理？
2019-05-20 11:50:09
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