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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-03-30 17:26

1、計(jì)提工資: 
借:管理費(fèi)用等  7 
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資  7 
2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 
借:管理費(fèi)用等  4 
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金    4 
3、發(fā)放工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資  7 
貸:銀行存款  3 
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 3 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   1 
4、繳納社保和公積金: 
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金   4 
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分)  3 
貸:銀行存款   7 
5、4月份繳納社保和公積金,5月份繳納個(gè)稅。

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1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用等 7 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7 2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金: 借:管理費(fèi)用等 4 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 4 3、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 7 貸:銀行存款 3 貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1 4、繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 4 借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分) 3 貸:銀行存款 7 5、4月份繳納社保和公積金,5月份繳納個(gè)稅。
2019-03-30 17:26:37
學(xué)員,你問(wèn)的很清楚。例如,2月份入職的員工,3月份的社保公積金是2月份計(jì)提的,發(fā)放1月份的工資時(shí)會(huì)代扣當(dāng)月的社保公積金,個(gè)稅也是1月份計(jì)算的,沒(méi)有問(wèn)題吧?
2023-03-16 09:57:36
您好 借 管理費(fèi)用 30000 銷售費(fèi)用 70000 生產(chǎn)成本 110000 貸 應(yīng)付職工薪酬 210000 借 管理費(fèi)用~單位社保費(fèi) 80000 貸 應(yīng)付職工薪酬~單位社保費(fèi)80000 借 應(yīng)付職工薪酬~單位社保費(fèi) 80000 借 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保費(fèi) 20000 貸 銀行存款 100000
2019-05-31 07:30:25
您好,1借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付職工薪酬~社保公積金。2支付,借應(yīng)付職工薪酬~社保公積金貸銀行存款。3借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付職工薪酬~工資。4個(gè)人社保,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅,其他應(yīng)付款~社保公積金(個(gè)人部分),銀行存款。
2020-06-05 21:13:01
把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用換成管理費(fèi)用,其他沒(méi)問(wèn)題
2019-03-12 14:14:19
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