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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-30 11:14

你好，開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票需要交納增值稅 
普通發(fā)票部分不需要交納增值稅

kjxtcf 追問(wèn)

2019-03-30 11:16

季末的時(shí)候，計(jì)提的5萬(wàn)增值稅，是不是得做賬務(wù)處理，還是一直掛著呢？

鄒老師 解答

2019-03-30 11:18

你好，你是指5萬(wàn)普通發(fā)票對(duì)應(yīng)的增值稅應(yīng)納稅額嗎？

kjxtcf 追問(wèn)

2019-03-30 11:18

是的

鄒老師 解答

2019-03-30 11:20

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；營(yíng)業(yè)外收入

kjxtcf 追問(wèn)

2019-03-30 11:20

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-30 11:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票需要交納增值稅 普通發(fā)票部分不需要交納增值稅
2019-03-30 11:14:15
你好，銷(xiāo)售額看合計(jì)，合計(jì)不到30萬(wàn) 免普票 專(zhuān)票，開(kāi)多少交多少。
2020-04-14 11:31:14
您好，10萬(wàn)專(zhuān)票交稅，5萬(wàn)普票免稅
2021-01-04 21:49:15
你好，季度申報(bào)，季度不超過(guò)30萬(wàn)是免征增值稅的
2019-03-27 20:24:34
您好，您的理解總體是正確的，但是還是需要注意一點(diǎn)，月度開(kāi)票額不超過(guò)10萬(wàn)，季度開(kāi)票額不超過(guò)30萬(wàn)，是指增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票的合計(jì)開(kāi)票額，如果說(shuō)合計(jì)開(kāi)票額超出了，就需要全額繳納增值稅。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-13 21:36:33
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