行っている 追問

2019-03-30 07:48

那我們以前年度虧損的，19年第一季度有利潤，企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填呢，以前年度虧損的數(shù)據(jù)要自己手動(dòng)填呢還是報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來的

QQ老師 解答

2019-03-30 10:05

你好，匯算清繳后的話是自動(dòng)帶出的，匯算清繳前可以自己填寫。

行っている 追問

2019-03-30 23:28

那19年第一季度，還沒有匯算清繳 
允許動(dòng)手填寫以前年度虧損嗎

QQ老師 解答

2019-03-31 07:26

你好，應(yīng)該可以手動(dòng)填寫的。

行っている 追問

2019-03-31 07:27

那如果手動(dòng)填寫的話，這個(gè)數(shù)據(jù)從哪里取數(shù)

QQ老師 解答

2019-03-31 07:31

你好，去年最后一期的利潤表

QQ老師 解答

2019-03-31 07:33

或者是看近10年的每年年末利潤表本年利潤合計(jì)數(shù)

行っている 追問

2019-03-31 07:56

那如果去數(shù)，取去年最后一期利潤表本年累計(jì)數(shù)，還是資產(chǎn)負(fù)債表表所有者權(quán)益期末數(shù)

QQ老師 解答

2019-03-31 07:58

可以看資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)。但是要分10年以內(nèi)的，超出10年的是不可以彌補(bǔ)的。

行っている 追問

2019-03-31 08:00

第一季度我就去18年的，這個(gè)數(shù)據(jù)可以覆蓋這個(gè)季度的利潤，下個(gè)季度報(bào)匯算清繳了 ，報(bào)表就帶出來匯算清繳后以前年度虧損正確數(shù)據(jù)了，

行っている 追問

2019-03-31 08:01

第一季度只是個(gè)臨時(shí)數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2019-03-31 08:04

你好！只要這個(gè)數(shù)據(jù)不大于你實(shí)際可彌補(bǔ)的金額就可以了。

行っている 追問

2019-03-31 08:05

老師資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)和未分配利潤數(shù)據(jù)的關(guān)系

行っている 追問

2019-03-31 08:07

老師是不是，是不是第一季度以前年度虧損手動(dòng)輸入臨時(shí)數(shù)據(jù)，下個(gè)季度匯算清繳了，這個(gè)以前年度虧損收據(jù)會(huì)變化了，

QQ老師 解答

2019-03-31 08:15

你好，匯算清繳后應(yīng)該可以自動(dòng)帶出的。

行っている 追問

2019-03-31 08:47

好滴謝謝老師耐心指導(dǎo)

QQ老師 解答

2019-03-31 10:36

不客氣，歡迎下次提問。