張羽芬 追問

2019-03-29 15:10

做成借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)，貸銀行，因?yàn)槲覀兪俏飿I(yè)公司，發(fā)票單位名稱還是房開的，我們公司還要和房開結(jié)賬

張羽芬 追問

2019-03-29 15:12

這一調(diào)整就關(guān)系到損益問題了吧？

meizi老師 解答

2019-03-29 15:16

你好 是的會(huì)涉及損益了 那你想調(diào)整成往來是啥意思  掛支出的錢走其他應(yīng)收款嗎？

張羽芬 追問

2019-03-29 15:18

我們和房開都還有好多賬未結(jié)賬

meizi老師 解答

2019-03-29 15:19

那你說調(diào)整往來 是啥意思 是掛其他應(yīng)收款 然后后期會(huì)房開結(jié)賬？

張羽芬 追問

2019-03-29 15:20

掛的是往來的，那這發(fā)票也要掛房開的賬上嗎，主要發(fā)票不是我們單位的名稱也不能直接入費(fèi)用中是吧！

meizi老師 解答

2019-03-29 15:27

要么你就不掛往來 你直接計(jì)入你的成本費(fèi)用 只是沒發(fā)票不能稅前扣除 你匯算調(diào)增處理即可