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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-03-29 09:31

退回貨款,借:主營收入 「紅字」應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「銷項稅額」貸:銀行存款

趙英老師 解答

2019-03-29 09:32

把退款的部分開紅字發(fā)票,這樣在下次申報的時候就沖銷了之前部分的銷項。

小萌物 追問

2019-03-29 09:44

不是退貨,是之前有一筆進項稅做了轉(zhuǎn)出多交了,才導(dǎo)致的退稅

趙英老師 解答

2019-03-29 10:49

借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進銷稅額轉(zhuǎn)出」

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退回貨款,借:主營收入 「紅字」應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「銷項稅額」貸:銀行存款
2019-03-29 09:31:12
3是你預(yù)交了稅金,4、是預(yù)交的稅金抵減要繳納的增值稅
2019-09-05 16:09:03
是的,您列的分錄是正確的。
2018-07-31 10:57:35
是的,分錄是正確的。
2018-12-16 14:09:03
你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 有余額是正常的 你要看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目是平的
2020-08-06 11:29:22
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