陽光、微熟的路上 追問

2019-03-27 15:02

那是借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入，然后月末借營業(yè)外收入，貸本年利潤嗎

答疑蘇老師 解答

2019-03-27 15:10

你好 不是的 你之前個(gè)人交的時(shí)候 應(yīng)該 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 再借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入

陽光、微熟的路上 追問

2019-03-27 15:13

那之前是18年5月的事了，也不能更改了呀

答疑蘇老師 解答

2019-03-27 15:16

你好 你之前怎么做的

陽光、微熟的路上 追問

2019-03-27 15:17

就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款

答疑蘇老師 解答

2019-03-27 15:31

你好 不是個(gè)人繳納了嗎 你怎么貸銀行存款

陽光、微熟的路上 追問

2019-03-27 15:32

是我們公司代繳的呀

答疑蘇老師 解答

2019-03-27 15:36

你好 這樣說吧 你現(xiàn)在 什么科目不對 有余額呢

陽光、微熟的路上 追問

2019-03-27 15:43

發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬30000貸其他應(yīng)收款12000,、銀行存款18000，但是實(shí)際交保險(xiǎn)時(shí)：借其他應(yīng)收款10868，貸銀行存款10868。這樣銀行存款不是多錢了嗎，其他應(yīng)收款少錢了，就不知道咋整了

答疑蘇老師 解答

2019-03-27 15:51

你好 銀行存款 實(shí)際就是多了 不用管 你再做一筆 借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入 就可以了

陽光、微熟的路上 追問

2019-03-27 15:52

謝謝您，然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)一下借營業(yè)外收入貸本年利潤就行是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-03-27 15:58

你好 是的 月末損益類科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)的

陽光、微熟的路上 追問

2019-03-27 15:59

謝謝您老師，辛苦您就

答疑蘇老師 解答

2019-03-27 16:00

不客氣 祝工作順利哦