購買方收到增值稅專用發(fā)票和收據(jù)后怎么做分錄？

答： 借原材料庫存商品或管理費用等，借應交稅費――應交增值稅――進項稅額 貸應付賬款

購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，后收到銷售方開具負數(shù)增值稅專用發(fā)票，購買方作為會計主體如何做會計分錄？

答： 你好同學，借：庫存商品(原材料)(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸：應收賬款(銀行存款/庫存現(xiàn)金)(紅字)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司購買購買財務軟件支付5000元，收到增值稅專用發(fā)票，怎么做分錄

答： 您好 借：無形資產(chǎn) 借：應交稅費增值貸：銀行存款