319800380 追問

2019-03-27 09:52

年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是就那張銷項發(fā)票對應(yīng)的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我們用的財務(wù)軟件跟代理記賬公司的不一樣，這個成本要怎么弄？

小惑老師 解答

2019-03-27 09:56

那做以前年度損益調(diào)整 
先做入庫再做成本結(jié)轉(zhuǎn)

319800380 追問

2019-03-27 10:20

上面我提到的問題，我可以用不同的財務(wù)軟件，對2018年12月補1張成本的記賬憑證嗎？這樣就不用調(diào)賬了

小惑老師 解答

2019-03-27 10:26

可以的，財務(wù)軟件沒有限制的，不是，因為你18年沒有做處理，你先做一筆入庫分錄借：庫存商品   進項稅額   貸：銀行 
再做以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：庫存商品 
借：利潤分配 
貸：以前年度損益調(diào)整