陸 追問

2019-03-26 16:35

老師，這個我做了，后續(xù)還需要做什么嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-26 16:36

還要調(diào)整折舊金額

陸 追問

2019-03-26 16:37

專管員讓這樣做，是不是我們剛做賬的時候，是借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項，貸：應(yīng)付貨款，這個要沖掉呀

陸 追問

2019-03-26 16:38

難道只做稅額轉(zhuǎn)出嗎

bamboo老師 解答

2019-03-26 16:39

您這個轉(zhuǎn)出的稅款是對方承擔(dān)么？

陸 追問

2019-03-26 16:42

不知道呢 
我現(xiàn)在就不知道后面怎么辦

bamboo老師 解答

2019-03-26 16:45

那您跟購貨單位有沒有聯(lián)系 洽談處理事宜

陸 追問

2019-03-26 16:46

是不是還要讓他們重新開一張票呀，還是怎么辦呀

bamboo老師 解答

2019-03-26 16:48

稅務(wù)通知您做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的時候 您沒有跟對方聯(lián)系么 款已經(jīng)全額付清了么 
這種的話 您先跟對方聯(lián)系 看對方是否同意把稅款補(bǔ)貼給您 然后做下一步處理

陸 追問

2019-03-26 16:53

我們沒有付清，這輛車的價稅合計是28000 
 
1.如果對方不愿意重新開票給我們，我們怎么辦 
2，如果對方愿意承擔(dān)這個稅額，我們又怎么做

陸 追問

2019-03-26 16:55

我就是不知道賬務(wù)怎么處理

bamboo老師 解答

2019-03-26 16:55

對方當(dāng)時給您開具的專票還是普票

陸 追問

2019-03-26 17:01

應(yīng)該是專票，上面的稅點是百分之3，開的是機(jī)動車輛票

bamboo老師 解答

2019-03-26 17:08

那這張發(fā)票應(yīng)該可以做資產(chǎn)入賬 只是不能抵扣進(jìn)項 沒有付清車款的情況下 可以跟對方協(xié)商 稅款由對方承擔(dān)

bamboo老師 解答

2019-03-26 17:10

對方答應(yīng)了的話 分錄就這么寫 
借 應(yīng)付賬款 貸方紅字 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

陸 追問

2019-03-26 17:19

另外還有增值稅報表，主表里，那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那欄，是不是還得填寫呢 
下個月我報三月的稅的時候

bamboo老師 解答

2019-03-26 17:24

您已經(jīng)去大廳申報填表了么？

陸 追問

2019-03-26 20:16

沒有

bamboo老師 解答

2019-03-26 20:20

那下個月申報的時候要填附表二 做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

陸 追問

2019-03-26 21:11

老師這張票，人家作廢了，那我們還要做賬嗎 
起初我做的固定資產(chǎn)，應(yīng)該要沖回吧，包括折舊 
 
作廢了，那沒有正規(guī)的票，就不能入固定資產(chǎn)了吧 
 
我估計人家是不給重新開的

bamboo老師 解答

2019-03-26 21:16

對方已經(jīng)作廢了的話 您可以入賬 計提的折舊 匯算清繳的時候納稅調(diào)增