微微 追問(wèn)

2019-03-26 09:36

去年的票今年才拿過(guò)來(lái)， 
去年已經(jīng)結(jié)帳了

王晶老師 解答

2019-03-26 09:39

嗯嗯，就是啊，做一筆分錄轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)就行，以前年度損益是一級(jí)科目，小企業(yè)準(zhǔn)則是沒(méi)有的，也增加不了

微微 追問(wèn)

2019-03-26 09:47

謝謝老師！還有多做了一個(gè)分錄， 
做錯(cuò)了，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸x 
預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用，貸 
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，已經(jīng)攤銷(xiāo)t幾個(gè)月了，怎么修正？

王晶老師 解答

2019-03-26 09:52

是怎么錯(cuò)了啊，錯(cuò)了就紅沖掉，損益類(lèi)科目轉(zhuǎn)入未分配

微微 追問(wèn)

2019-03-26 10:00

多做了一筆長(zhǎng)期待攤，貸預(yù)付，ke 
可是已經(jīng)攤銷(xiāo)了，攤銷(xiāo)幾個(gè)月了

王晶老師 解答

2019-03-26 10:23

把做的這一筆紅沖，攤銷(xiāo)的也紅沖，最后管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入未分配

微微 追問(wèn)

2019-03-26 10:46

微微 追問(wèn)

2019-03-26 10:47

我再揣摩揣摩，謝謝老師

王晶老師 解答

2019-03-26 10:50

嗯嗯嗯嗯，好得好的

微微 追問(wèn)

2019-03-26 11:20

紅沖：借預(yù)付貸待攤，已經(jīng)tan 
攤銷(xiāo)過(guò)的費(fèi)用怎么辦？去年的zi z 
已經(jīng)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

微微 追問(wèn)

2019-03-26 11:21

直接：預(yù)付貸未分配可以不

王晶老師 解答

2019-03-26 11:24

預(yù)付式一個(gè)往來(lái)科目，未分配是損益累的，相當(dāng)于費(fèi)用沒(méi)有變啊

微微 追問(wèn)

2019-03-26 16:12

酒店排水系統(tǒng)安裝 
89000，樣板間裝修35000，sh 
室內(nèi)裝飾245000，怎么記？dai 
待攤還是直接計(jì)入管理費(fèi)用 
開(kāi)辦費(fèi)

王晶老師 解答

2019-03-26 17:27

計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就行