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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2015-12-26 17:10

去年公司銀行卡的結(jié)余

巴布豆 追問

2015-12-26 17:15

我是今年1月錄入期初余額然后試算不平，就是這個東西不平，不知道怎么處理

巴布豆 追問

2015-12-26 17:17

不知道，我也是才來，以前他們沒有軟件做賬

巴布豆 追問

2015-12-26 17:20

好的謝謝老師

吳月柳 解答

2015-12-26 17:03

有發(fā)生支出或收入嗎？

吳月柳 解答

2015-12-26 17:14

你是建賬嗎？還是說結(jié)轉(zhuǎn)而已？如果是結(jié)轉(zhuǎn)不用做分錄的

吳月柳 解答

2015-12-26 17:16

那你去年底的報表平嗎？

吳月柳 解答

2015-12-26 17:19

你現(xiàn)在是要建賬是吧？根據(jù)實際的余額來入賬，不平的用未分配利潤強制調(diào)平，以后發(fā)現(xiàn)問題再調(diào)賬

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相關(guān)問題討論
有發(fā)生支出或收入嗎？
2015-12-26 17:03:50
借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款，借銀行 貸其他應(yīng)收款
2020-03-09 14:03:56
屬于你們的其他業(yè)務(wù)收入 按3%的稅率計稅 相當(dāng)于電商部收到的營運服務(wù)費
2017-06-05 17:54:34
別人轉(zhuǎn)銀行卡，你好，能把這個描述的具體一些是什么意思？
2016-05-18 17:08:21
可以轉(zhuǎn)到個人卡上的，你公司收到津貼是怎么賬務(wù)處理的
2021-12-09 10:35:47
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