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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-03-26 09:06

借：以前年度損益調(diào)整--代替管理費(fèi)用 
        貸：銀行存款等 
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 
         貸：以前年度損益調(diào)整

郭子 追問(wèn)

2019-03-26 09:17

老師好 ，請(qǐng)問(wèn)我1月份做的借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 要紅字沖銷掉嗎?

張艷老師 解答

2019-03-26 09:19

是的，這個(gè)要沖掉的，因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)是要調(diào)整去年的費(fèi)用支出。

郭子 追問(wèn)

2019-03-26 09:25

老師好，我1月底的時(shí)候這筆管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到損益里了  借：本年利潤(rùn)  貸：管理費(fèi)用   ，這邊分錄也要紅字沖銷吧 ？

張艷老師 解答

2019-03-26 09:33

不用的，當(dāng)期做沖掉1月份這筆分錄，到當(dāng)月末會(huì)以負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目的。

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老師好 ，請(qǐng)問(wèn)我1月份做的借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 要紅字沖銷掉嗎?
2019-03-26 09:17:23
您好！由于沒(méi)有跨年，直接紅字沖銷一部分就可以了呢
2024-01-15 10:52:47
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2021-08-19 18:27:39
借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-02-18 11:01:37
老師好，我在報(bào)送18年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是和今年1月初報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣嗎？但是我在3月份做了幾筆以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整財(cái)報(bào)不？
2019-03-26 11:43:08
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