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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-25 15:06

稍后幫您分析解答

張艷老師 解答

2019-03-25 15:09

您下月補(bǔ)開發(fā)票的話,是要在未開票收入欄填寫負(fù)數(shù)金額的。

? づsんóц掌ィ心 追問

2019-03-25 15:17

就是申報表中未開票收入填負(fù)數(shù)嗎?比如改稅率后我還想開16%,是不是要在本月填到未開票收入里

張艷老師 解答

2019-03-25 15:19

1、是的 
2、是的,一定要申報未開票收入的,不然以后再開具16%發(fā)票,是要繳納滯納金的。

? づsんóц掌ィ心 追問

2019-03-25 15:23

那無票收入所對應(yīng)的銷項稅是當(dāng)月就申報嗎?還是開了票才有銷項啊

張艷老師 解答

2019-03-25 15:26

是的,當(dāng)月確認(rèn)為未開票收入,就要當(dāng)月申報未開票收入的增值稅。

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相關(guān)問題討論
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2019-03-25 15:06:20
附表1,無票收入那欄,填寫補(bǔ)開發(fā)票的負(fù)數(shù)金額。比如補(bǔ)開了1000,就填-1000
2019-05-13 14:49:19
把之前的增值稅納稅表-未開票收入沖銷,把開具的發(fā)票填在對應(yīng)的稅率里面
2019-11-15 23:26:13
小規(guī)模還是一般納稅人
2019-01-14 18:54:25
你好,在未開具發(fā)票那里填一個負(fù)數(shù)的銷售額,負(fù)數(shù)的稅額,這樣他倆一正一負(fù)合計數(shù)就是零了,咱也不用多交稅款了。
2022-11-25 16:31:52
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