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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2019-03-25 15:00

您好，您是說進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎？ 
還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要退回呢？

龍媽龍女 追問

2019-03-25 15:04

我公司是簡易征收，去年做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅沒有轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方。

宸宸老師 解答

2019-03-25 15:05

您好，您當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄是如何做的

龍媽龍女 追問

2019-03-25 15:08

借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行

宸宸老師 解答

2019-03-25 15:10

您好，那您就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄 
借：管理費(fèi)用 （根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅的金額） 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

龍媽龍女 追問

2019-03-25 15:11

好的。謝謝老師！

宸宸老師 解答

2019-03-25 15:11

不客氣的，祝您工作順利

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您好，您是說進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎？ 還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要退回呢？
2019-03-25 15:00:57
您好，首先購買方開紅字發(fā)票信息表，然后銷售方再開紅字發(fā)票
2023-09-11 13:55:11
你好，購貨方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-17 10:53:46
您好，銷售退回的，借：主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：庫存商品，負(fù)數(shù)。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)成本，或者庫存商品等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)紅字的，借：庫存商品，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款等科目。
2018-08-25 21:22:59
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
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