002 追問

2019-03-25 10:27

我入賬時沒有做應交稅費怎么辦，在2月份入賬了，那現(xiàn)在還可以沖銷那張入錯的憑證嗎？

徐阿富老師 解答

2019-03-25 10:30

你好，可以現(xiàn)在補做后面這個分錄的，沒關系的

002 追問

2019-03-25 15:24

老師那這個月底認證的時候少算300稅費對嗎？下個月申報的時候直接在有張附表里填起來對嗎？是哪張附表？

徐阿富老師 解答

2019-03-25 15:25

你好，填附表4，優(yōu)惠明細表和主表共3張表

002 追問

2019-03-25 16:14

3張表都需要填對嗎？我總共軟件維護費是280，是全額扣除對吧，老師我是不是先在下個月15號申報之前先把憑證改正，然后再申報哦，再在月底認證時可以少抵扣280

徐阿富老師 解答

2019-03-25 16:16

你好，是的，這個月把憑證借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用（紅字）  做了，下月初填這3個表格，就會減少增值稅280元