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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-03-25 09:48

您的意思是將不動(dòng)產(chǎn)的待抵扣的40%填進(jìn)申報(bào)表?

? ? ? 追問

2019-03-25 09:55

在上期申報(bào)的時(shí)候我把40%待抵扣填進(jìn)了第四列‘本期注轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額’,導(dǎo)致期末數(shù)增加了40%,然后我想在下期填報(bào)的時(shí)候把這個(gè)填寫在第五列‘本期轉(zhuǎn)出待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額’,不知道可不可以

張艷老師 解答

2019-03-25 10:01

您好,請問您填寫的是增值稅申報(bào)嘛?是附表幾?

? ? ? 追問

2019-03-25 10:17

附表五

張艷老師 解答

2019-03-25 10:19

這個(gè)情況的話,建議您是需要到稅局大廳,做上期的更正申報(bào)的。

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相關(guān)問題討論
您的意思是將不動(dòng)產(chǎn)的待抵扣的40%填進(jìn)申報(bào)表?
2019-03-25 09:48:58
那你填附表一啊 按順序填寫
2019-01-08 15:08:15
你好,先填寫附表,然后主表 附表之間沒有先后順序
2017-08-09 10:10:53
這個(gè)是自動(dòng)生成的,你之前填寫進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)在次月就會(huì)自動(dòng)生成
2019-05-20 12:13:03
同學(xué),你好 有截圖嗎
2022-09-07 14:19:48
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