白雪 追問

2019-03-24 11:41

謝謝，老師我那個(gè)交的稅額是7943.45元，但賬上是7463.45元，老師你看過了嗎？

白雪 追問

2019-03-24 11:46

文老師 解答

2019-03-24 11:56

您好，這個(gè)應(yīng)該上次有回復(fù)您，這看分錄是沒有什么問題

白雪 追問

2019-03-24 12:00

老師我2月交的1月應(yīng)交稅額是7943.45元，但1月賬上未交增值稅余額是7463.45元，這兩個(gè)數(shù)不一致對(duì)嗎？

白雪 追問

2019-03-24 12:02

12月份賬里還用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎

文老師 解答

2019-03-24 14:02

每月都是需要做的

白雪 追問

2019-03-24 14:09

那我18年12月還需要加哪個(gè)分錄啊

文老師 解答

2019-03-24 14:14

一般情況下，是進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額等應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目都轉(zhuǎn)平的

白雪 追問

2019-03-24 14:15

怎么去轉(zhuǎn)平啊？老師

文老師 解答

2019-03-24 14:29

以前應(yīng)該有發(fā)過結(jié)轉(zhuǎn)的分錄給你的，就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項(xiàng)等都轉(zhuǎn)入這個(gè)，最終裝出未交增值稅分余額在貸就在轉(zhuǎn)到未交增值稅

文老師 解答

2019-03-24 14:29

余額在借方表示留抵的，就不轉(zhuǎn)了

白雪 追問

2019-03-24 14:36

白雪 追問

2019-03-24 14:39

老師，我還是不明白，你什么時(shí)候方便接電話？

文老師 解答

2019-03-25 12:11

那你晚點(diǎn)電話我吧

白雪 追問

2019-03-25 12:29

嗯

文老師 解答

2019-03-25 12:41

OK ,有問題歡迎前來咨詢

白雪 追問

2019-03-26 11:25

老師你下午6點(diǎn)半至8點(diǎn)期間方便接電話嗎？