雪雪 追問

2019-03-23 16:33

是的

文老師 解答

2019-03-23 16:42

那你就直接進(jìn)1月份的費(fèi)用

雪雪 追問

2019-03-23 16:44

借管理費(fèi)用 
貸預(yù)付賬款？不用沖減嗎？

文老師 解答

2019-03-23 17:00

是的，可以的，貸預(yù)付賬款

雪雪 追問

2019-03-23 17:05

還要不用走以前年度損益調(diào)整？

文老師 解答

2019-03-23 18:47

不需要，您的發(fā)票是今年的

雪雪 追問

2019-03-23 23:24

那什么時(shí)候用以前年度損益調(diào)整？

文老師 解答

2019-03-24 07:51

跨年度的，比如你現(xiàn)在2019年做2018年的發(fā)票的

文老師 解答

2019-03-24 07:52

你這是2019年日期的

雪雪 追問

2019-03-24 16:15

那如果我在2018年直接做費(fèi)用了，那我是不是就直接附發(fā)票到2018年后面？那2019年1月份就沒有發(fā)票了啦？

文老師 解答

2019-03-24 16:18

2018年做費(fèi)用了，可以2019年把2018年的沖了，然后再根據(jù)發(fā)票做，這樣實(shí)際還是不影響2019年

雪雪 追問

2019-03-24 16:22

那怎么沖？能幫我做下分錄嗎？

文老師 解答

2019-03-24 16:24

比如您2018年做的借管理費(fèi)用100貸 其他應(yīng)付款等100，只是2018年沒有開發(fā)票，那這發(fā)票是2019年開進(jìn)的，那就可以借 管理費(fèi)用-100 貸其他應(yīng)付款等-100，然后根據(jù)發(fā)票，借 管理費(fèi)用100貸銀行存款100

雪雪 追問

2019-03-24 16:31

我沒看懂，2018年借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，2019年了又借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款？

雪雪 追問

2019-03-24 16:35

你是說2018年如過是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2019年的話就紅沖不是借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用再借管理費(fèi)用貸銀行存款？

文老師 解答

2019-03-24 16:39

我用的是負(fù)數(shù)紅沖的

雪雪 追問

2019-03-24 16:56

哦，2018年我用的是借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金紅是不是也要紅沖？借現(xiàn)金貸管理3費(fèi)用

文老師 解答

2019-03-24 17:04

您好，最好是按紅沖得賬務(wù)處理，

雪雪 追問

2019-03-24 17:23

哦，我懂了，紅沖的帳務(wù)處理就知道是紅沖，

文老師 解答

2019-03-24 19:54

好的，有問題歡迎前來仔細(xì)咨詢