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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-23 09:31

你好，如果是同一個(gè)人的明細(xì)，可以直接抵消 
如果是不同人的 
其他應(yīng)收款需要收回，無(wú)法收回就需要轉(zhuǎn)為壞賬 
其他應(yīng)付款需要支付，如果無(wú)法支付就需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入核算，會(huì)涉及企業(yè)所得稅繳納

柒月 追問(wèn)

2019-03-23 09:42

是不同兩個(gè)法人的，資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有列出明細(xì)，這樣可以抵消嗎？

鄒老師 解答

2019-03-23 09:43

你好，不同明細(xì)是不可以抵消的

柒月 追問(wèn)

2019-03-23 09:50

這樣的情況我只能做壞賬和營(yíng)業(yè)外收入了嗎？

鄒老師 解答

2019-03-23 09:55

你好，確定無(wú)法收回其他應(yīng)收款，只能做壞賬處理 
確定其他應(yīng)付款不需要支付了，就做營(yíng)業(yè)外收入

柒月 追問(wèn)

2019-03-23 10:00

后期這種借支，老板無(wú)法取得發(fā)票回來(lái)報(bào)銷，外賬要怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-03-23 10:06

你好，借；其他應(yīng)收款   貸；銀行存款等科目

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你好，如果是同一個(gè)人的明細(xì)，可以直接抵消 如果是不同人的 其他應(yīng)收款需要收回，無(wú)法收回就需要轉(zhuǎn)為壞賬 其他應(yīng)付款需要支付，如果無(wú)法支付就需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入核算，會(huì)涉及企業(yè)所得稅繳納
2019-03-23 09:31:44
借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款
2023-12-26 14:01:57
好，那這個(gè)個(gè)人職工和法人是一個(gè)人嗎？如果是的話，可以不是的，不行。
2023-09-13 18:21:44
您好！比如你先幫員工支付個(gè)人社保部分，然后從工資扣，就是入其他應(yīng)收 如果你先從工資扣，再支付，就是其他應(yīng)付
2022-04-08 16:30:59
你好。學(xué)員，這個(gè)要規(guī)定借款期限，就是定期清理
2022-03-30 23:40:44
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