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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-23 09:31

你好,如果是同一個人的明細,可以直接抵消 
如果是不同人的 
其他應(yīng)收款需要收回,無法收回就需要轉(zhuǎn)為壞賬 
其他應(yīng)付款需要支付,如果無法支付就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算,會涉及企業(yè)所得稅繳納

柒月 追問

2019-03-23 09:42

是不同兩個法人的,資產(chǎn)負債表上沒有列出明細,這樣可以抵消嗎?

鄒老師 解答

2019-03-23 09:43

你好,不同明細是不可以抵消的

柒月 追問

2019-03-23 09:50

這樣的情況我只能做壞賬和營業(yè)外收入了嗎?

鄒老師 解答

2019-03-23 09:55

你好,確定無法收回其他應(yīng)收款,只能做壞賬處理 
確定其他應(yīng)付款不需要支付了,就做營業(yè)外收入

柒月 追問

2019-03-23 10:00

后期這種借支,老板無法取得發(fā)票回來報銷,外賬要怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-03-23 10:06

你好,借;其他應(yīng)收款   貸;銀行存款等科目

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你好,如果是同一個人的明細,可以直接抵消 如果是不同人的 其他應(yīng)收款需要收回,無法收回就需要轉(zhuǎn)為壞賬 其他應(yīng)付款需要支付,如果無法支付就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算,會涉及企業(yè)所得稅繳納
2019-03-23 09:31:44
同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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