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王磊博老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師,CMA

2019-03-21 16:55

領用自產的產品是視同銷售，有銷項。材料是有進項稅額，改進項稅額不能抵扣，要轉出

2.20 追問

2019-03-21 17:03

下面這個題目是會計考試GO第七章最后的不定項

王磊博老師 解答

2019-03-21 17:07

因為現在固定資產的進項稅額是可以抵扣的，只不過要分兩年來進行抵扣，第一年抵扣60%，第二年抵扣40%，第一個分錄之所以轉出是因為這個40%要下一年才能抵扣

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相關問題討論
你好！ 這個科目是與應交稅費-應交增值稅（進項稅額）相反的科目
2019-07-19 16:30:50
領用自產的產品是視同銷售，有銷項。材料是有進項稅額，改進項稅額不能抵扣，要轉出
2019-03-21 16:55:43
用于職工福利或者免稅需要轉出 借固定資產 貸應交稅費-增值稅-進項轉出
2018-12-11 13:34:43
一般用于非應稅項目，福利項目要轉出
2018-12-11 13:32:10
營改增之后不需要轉出的
2017-03-31 13:16:30
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