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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-21 16:00

你好,之前做計提繳納,現(xiàn)在不用計提所得稅就是了

綠泡泡 追問

2019-03-21 16:08

3月計提企業(yè)所得稅,借所得稅,貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,4月扣繳借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅  貸銀行存款。第二季度6月應(yīng)該計提的不用做。直接7月,借 
應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸?錢銀行還未退款

鄒老師 解答

2019-03-21 16:10

你好,7月份需要交納企業(yè)所得稅嗎?

綠泡泡 追問

2019-03-21 16:13

1月收入報了20萬,所得稅交了2000.元。4月沖紅15萬,5.6沒有開發(fā)票。報企業(yè)所得稅就是負(fù)數(shù),怎么做賬

鄒老師 解答

2019-03-21 16:14

你好,第二季度因為沒有繳納企業(yè)所得稅,就不需要做所得稅計提分錄啊

綠泡泡 追問

2019-03-21 16:15

收入報了-150000,報表就顯示企業(yè)所得稅-1500元,不會做賬

鄒老師 解答

2019-03-21 16:19

你好,這種情況不需要做所得稅分錄就是了

綠泡泡 追問

2019-03-21 16:25

第四季度有開發(fā)票,但是不用交企業(yè)所得稅,因為之前第一季度扣繳了,第二季度沖紅,企業(yè)所得稅稅款那里就是-1500。所以第四季度要交的錢就在之前交的稅款里面扣。第二季度,第四季度企業(yè)所得稅不會做

鄒老師 解答

2019-03-21 16:26

你好,第二季度,第四季度不需要做所得稅分錄就是了

綠泡泡 追問

2019-03-21 16:27

計提和扣繳都不用做嗎?可是跨年企業(yè)所得稅還沒抵減完,要申請退稅,還有700

鄒老師 解答

2019-03-21 16:28

你好,是的  
實際退回700就做這個分錄 
借;銀行存款   貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅700 
借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅   貸;以前年度損益調(diào)整700 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;利潤分配——未分配利潤 700

綠泡泡 追問

2019-03-21 16:31

去年的企業(yè)所得稅都不做,只是在今年退回錢的時候才做嗎?去年需要退700也不顯示在賬上?

鄒老師 解答

2019-03-21 16:31

你好,是的,在實際退回700的時候才做退回所得稅分錄

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你好,之前做計提繳納,現(xiàn)在不用計提所得稅就是了
2019-03-21 16:00:39
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納。
2018-12-28 14:12:28
所得稅需要看你的公司類型是有限責(zé)任公司還是個體工商戶還是個人獨資企業(yè) 增值稅的話是免稅的
2020-03-29 09:22:16
你好,所得稅費用計提是按累計計提的,這次你補(bǔ)計提個差額就可以了
2024-07-07 11:03:17
第二季度按累計利潤算所得稅 以前年度有虧損的可以彌補(bǔ)虧損
2019-07-07 12:26:36
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