小蝸牛 追問

2019-03-21 13:17

18年的匯算清繳表是不是匯算的17年的這個(gè)？18年的匯算還沒做，謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-03-21 13:18

你18年的沒做就不能彌補(bǔ)，只能彌補(bǔ)17年的

小蝸牛 追問

2019-03-21 16:25

18年第一季度也是盈利的，填了彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)

吳少琴老師 解答

2019-03-21 17:15

你現(xiàn)在要彌補(bǔ)18年的虧損就必須做完18年的匯算清繳

小蝸牛 追問

2019-03-21 18:10

老師是這樣的，之前有140萬虧損額，近5年內(nèi)。現(xiàn)在2019年第一季度盈利，季度預(yù)繳能不能填之前年度虧損額，2018年是沒做匯算，利潤表也是負(fù)的幾十萬。不是先發(fā)生先使用嗎虧損額

小蝸牛 追問

2019-03-21 18:12

上個(gè)會(huì)計(jì)就這么操作的，所以我就迷糊了。時(shí)間太趕了，審計(jì)報(bào)告還沒做好。上個(gè)會(huì)計(jì)做17年匯算是18年5月份，18年4月季度預(yù)繳就使用了之前年度虧損額

吳少琴老師 解答

2019-03-21 18:57

你要想虧損彌補(bǔ)就先做完18年的匯算清繳

小蝸牛 追問

2019-03-21 19:10

我知道了謝謝老師，我剛接手幾天，還沒審計(jì)報(bào)表，我也著急，參考去年匯算表格差不多懂了，就是其他條件限制等，所以比較趕時(shí)間

吳少琴老師 解答

2019-03-21 19:13

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