白雪 追問

2019-03-21 10:56

每張收據(jù)金額不能表500元是嗎

白雪 追問

2019-03-21 10:58

每張收據(jù)不能超過500元是嗎？扣短信服務(wù)費20元，怎么做分錄

maize老師 解答

2019-03-21 11:08

你去看下文件，沒有說一個月就按次，按你們實際，短信做財務(wù)費用 手續(xù)費 貸銀行

maize老師 解答

2019-03-21 12:51

你這個一個月3000這個最好是固定點采購對方去給你們代開發(fā)票合適

白雪 追問

2019-03-21 15:20

嗯，老師我給客戶開發(fā)票，按照客戶給的錢給，比如客戶一共給13161294元，我們已經(jīng)開票給客戶10991977.75元，剩余的2169316.25元該怎么開能正好，現(xiàn)在我手里有供應(yīng)商給的進項票300萬，我開收入票，在供應(yīng)商賣給我們的基礎(chǔ)上加價60元，請問下一步怎么算，能正好開那個數(shù)

maize老師 解答

2019-03-21 15:50

是單價上面加60還是總價加60，就一個產(chǎn)品嗎，你們?nèi)霂鞌?shù)量呢

白雪 追問

2019-03-21 15:51

單價加60元

白雪 追問

2019-03-21 15:52

老師我能打電話問一下這個問題嗎？謝謝

maize老師 解答

2019-03-21 15:56

不方便，這邊只能會計問咨詢不方便電話

maize老師 解答

2019-03-21 15:57

那你現(xiàn)在單價是固定，那數(shù)量可以變化嗎，總價也固定了2169316.25元

maize老師 解答

2019-03-21 16:00

你可以找你輔導老師那邊可以電話咨詢我們這邊是不行，要考核有時間控制不好意思

白雪 追問

2019-03-21 16:02

老師，這張票是供應(yīng)商開給我公司的發(fā)票，我開到螺紋鋼規(guī)格是22mm,等于購進的是80噸螺紋鋼22mm，但我最后22mm只賣了47.024057噸，這張發(fā)票上還有螺紋鋼22mm的32.975943噸沒有賣出去，請問老師那這張發(fā)票需要認證碼？有32.975943噸沒賣出去，這張票認證了，該如何做會計分錄？謝謝

白雪 追問

2019-03-21 16:02

maize老師 解答

2019-03-21 16:06

可以認證，認證就做進項稅額就可以，你記得申報填寫在本期申報本期抵扣一欄沒抵扣完會自動留底抵扣

白雪 追問

2019-03-21 16:08

借，庫存商品，借，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額，貸，預付賬款，對嗎？沒有全部賣出去，這樣做對嗎？

白雪 追問

2019-03-21 16:10

剩余的大約32.9噸沒賣出去，但發(fā)票已認證了，做賬時用不用單獨考慮沒賣出去的這個金額呢

maize老師 解答

2019-03-21 16:10

不管你賣了沒，你認證入庫就做你上面那個分錄就可以，你銷售出去做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 這個賣對應(yīng)和采購有關(guān)聯(lián)是你需要月末結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

白雪 追問

2019-03-21 16:12

你記得申報填寫在本期申報本期抵扣一欄沒抵扣完會自動留底抵扣，這種情況會出現(xiàn)沒抵扣完是嗎

maize老師 解答

2019-03-21 16:13

是的額，要是進項稅額大于銷項稅額這個就會出現(xiàn)留底，留底是自動生成

白雪 追問

2019-03-21 16:14

嗯

maize老師 解答

2019-03-21 17:43

滿意請給五星好評，謝謝