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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-21 10:05

你好。同學(xué)。開(kāi)的發(fā)票上的稅額是多少,分包的稅率是多少

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 10:07

發(fā)票是10%,分包稅率也是10%

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-21 10:09

那么他開(kāi)相同金額的你來(lái)抵扣就可以了。不交增值稅。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 10:14

我就是不懂計(jì)算分包費(fèi)的方法?老師能給說(shuō)下嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-21 10:16

分包費(fèi)的算法? 
你現(xiàn)在開(kāi)出去了10萬(wàn)的票,假如增值稅是1萬(wàn),那么你的計(jì)稅是銷(xiāo)-進(jìn)。那么對(duì)方你開(kāi)一樣的發(fā)票,你就不用交稅了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 10:22

總包合同金額306650元 按合同總價(jià)的30%預(yù)付91995元,91995是10%稅率的,我想問(wèn)分包要開(kāi)多少抵扣

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-21 10:25

同學(xué)。開(kāi)91995抵扣就行了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 10:28

我開(kāi)了84800.99,不清楚怎么算的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-21 10:29

84800.99是含 稅的還是不含稅的,這個(gè)是你發(fā)票的總金額,還是只是金額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 10:41

是含稅的,91995也是

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 10:56

??????

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 11:02

老師能幫忙解答一下嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-21 11:08

你到底開(kāi)的是84800.9還是91995,同學(xué)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-21 11:16

總包開(kāi)91995,分包開(kāi)了84800.99

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-21 11:20

你開(kāi)了91995,你應(yīng)該交的銷(xiāo)是8363.18,你收到了84800.9,進(jìn)項(xiàng)是7709.17 
一般計(jì)稅你交的增值稅是8363.18-7709.17=654.01 
你現(xiàn)在如果不想交稅的話(huà),就還需要開(kāi)10%稅率的發(fā)票7194.11

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好。同學(xué)。開(kāi)的發(fā)票上的稅額是多少,分包的稅率是多少
2019-03-21 10:05:52
最好有合同的,然后這個(gè)分包方他是不是異地?他是異地的,他也得預(yù)交稅款。
2024-07-02 16:48:28
你好,建筑行業(yè)是可以按差額納稅的
2017-10-20 13:40:10
可以做費(fèi)用然后少交所得稅的
2020-05-26 09:19:44
你好,取得專(zhuān)票就可以抵扣的
2019-10-23 16:52:46
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精選問(wèn)題
  • 老師好!費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,銀行支付了 問(wèn)

    您好,這個(gè)是可以的,能后期調(diào)整

  • 請(qǐng)問(wèn)因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接 問(wèn)

    那個(gè)還是公司申報(bào)的

  • 老師您好,這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)啊,上 問(wèn)

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫(xiě)100

  • 老師您好!請(qǐng)問(wèn)移動(dòng)開(kāi)給我公司的發(fā)票怎么在電子稅 問(wèn)

    你好,他是在開(kāi)票盤(pán)里面開(kāi)的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話(huà),讓對(duì)方給你發(fā)過(guò)來(lái)

  • 公司破產(chǎn)要怎么做 問(wèn)

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請(qǐng):公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。公司自己申請(qǐng)時(shí),主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無(wú)法再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。債權(quán)人申請(qǐng)時(shí),主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評(píng)估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值,為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào):公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書(shū)之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議:依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議,行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過(guò)債權(quán)人會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財(cái)產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請(qǐng)破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請(qǐng)后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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