上年收到供應商開的發(fā)票，把庫存轉(zhuǎn)銷給客戶。跨月供應商說那張發(fā)票沖紅處理。那作為購買方怎處理？

答： 你好，這個供應商沖紅發(fā)票把購進沖紅，等藍字開完在重新做

上月已抵扣進項票。供應商說票有誤，要求沖紅。那么原來已經(jīng)入賬了。借 管理費用 借進項稅 貸 銀行存款。。那被供應商沖紅后，我們作為購買方怎做賬？發(fā)票系統(tǒng)還要處理嗎？

答： 開紅字信息表，之后做借管理費用 負數(shù) 進項稅額 負數(shù)，貸其他應付款，負數(shù)，之后重新開藍字做借管理費用 進項稅額 貸其他應付款，

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

收到供應商一張紅字發(fā)票,怎么處理.(是2年前購貨的,貨款沒給完,供應商當壞賬處理開出紅字發(fā)票))

答： 你好，當時發(fā)票你們是全額認證了嗎