王翠翠 追問(wèn)

2019-03-20 17:21

好的老師再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，季度計(jì)提所得稅時(shí)用不用考慮以前年度虧損額？

蓉蓉老師 解答

2019-03-20 17:22

你好，同學(xué)，不用考慮的，

王翠翠 追問(wèn)

2019-03-20 17:27

老師如果有以前年度虧損需要彌補(bǔ)，在智慧財(cái)稅上填報(bào)A類(lèi)報(bào)表時(shí)自動(dòng)就減除了，那這個(gè)表上的本期應(yīng)納所得稅額和咱們自己做的賬的計(jì)提的所得稅就會(huì)有出入啊

蓉蓉老師 解答

2019-03-20 17:29

有出入的話(huà)，最后再調(diào)整你的 分錄

王翠翠 追問(wèn)

2019-03-20 17:32

那就是下個(gè)月才能調(diào)整唄老師？

蓉蓉老師 解答

2019-03-20 17:33

對(duì)的，到時(shí)候再調(diào)整即可

王翠翠 追問(wèn)

2019-03-20 17:34

老師，我以前是這樣的，報(bào)表出來(lái)后我去智慧財(cái)稅上把相應(yīng)的數(shù)字填上，然后彌補(bǔ)以前年度虧損那不是有數(shù)嗎直接減除了，然后表格會(huì)自動(dòng)算出本期所得稅，然后我在回到會(huì)計(jì)軟件那計(jì)提所得稅

蓉蓉老師 解答

2019-03-21 09:57

嗯，你的操作沒(méi)有問(wèn)題，