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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-20 14:42

你好,把之前計提分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄

金麗 追問

2019-03-20 14:49

發(fā)票不是在一個月取得的,比如一月分計提了94萬勞務成本。三月份才來了53萬元的發(fā)票,怎么做賬

鄒老師 解答

2019-03-20 14:59

你好,把之前計提的全部沖銷,然后按53萬計入勞務成本核算

金麗 追問

2019-03-20 15:12

還有發(fā)票沒取回來,是不是再單獨做一比分錄計提41萬,等取到票時再沖銷。

鄒老師 解答

2019-03-20 15:14

你好,需要對41萬做計提分錄

金麗 追問

2019-03-20 15:14

94萬都是1月份付出去的。是不是只要在匯算清繳前把票取回來就都可以稅前扣除

鄒老師 解答

2019-03-20 15:16

你好,如果你2018年計提了費用,在匯算清繳之前取得發(fā)票,是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

金麗 追問

2019-03-20 15:47

謝謝

鄒老師 解答

2019-03-20 15:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,把之前計提分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄
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2023-02-21 09:48:01
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2020-04-24 08:43:37
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