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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-03-20 11:37

你好，是購進(jìn)發(fā)票，還是銷售發(fā)票？

學(xué)徒 追問

2019-03-20 13:55

我們是銷售的，然后去年跟今年的稅率也不一樣了

鄒老師 解答

2019-03-20 13:57

你好，紅沖這樣做分錄 
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本

學(xué)徒 追問

2019-03-20 15:03

這樣就好了嗎老師？

鄒老師 解答

2019-03-20 15:08

你好，銷售退回就只需要做上面的分錄的

學(xué)徒 追問

2019-03-20 15:25

不需要通過以前年度損益嗎？ 
那藍(lán)字發(fā)票就跟以前一樣的分錄吧？

鄒老師 解答

2019-03-20 15:26

你好，不需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的 
因?yàn)榘l(fā)票是 今年開具，今年就做正常收入沖銷分錄就是了

學(xué)徒 追問

2019-03-20 16:30

發(fā)票是去年開的，今年沖紅的

鄒老師 解答

2019-03-20 16:31

你好，去年做正常收入分錄 
今年紅沖就做負(fù)數(shù)收入分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好，是購進(jìn)發(fā)票，還是銷售發(fā)票？
2019-03-20 11:37:48
紅沖收入直接沖當(dāng)期收入。不用以前年度是一調(diào)整。
2022-02-10 12:09:33
1、可以抵扣 2、具體是什么業(yè)務(wù)下發(fā)生的？這個(gè)差額是怎么形成的？
2019-06-12 14:51:03
你好 這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個(gè)300元的賬務(wù) 涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-08-04 11:09:52
你好 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 稅金及附加
2022-01-09 14:13:48
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