ping 追問(wèn)

2019-03-19 23:26

那我年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額乍辦？按你說(shuō)的這個(gè)做分錄嗎？

小梅老師 解答

2019-03-19 23:31

小規(guī)模是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的  只有一般納稅人才需要

小梅老師 解答

2019-03-19 23:31

如果屬于免稅的   按照我寫(xiě)的   如果不是免稅  也不寫(xiě)

ping 追問(wèn)

2019-03-19 23:32

2018年7月份付款給對(duì)方單位，分錄借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款 
9月份對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)，以前那個(gè)會(huì)計(jì)又做分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：現(xiàn)金 
這樣應(yīng)付賬款就成掛賬掛在那了，請(qǐng)問(wèn)下我該怎么平賬呢？

小梅老師 解答

2019-03-19 23:49

你好   你應(yīng)該更正之前的憑證 
將之前的憑證沖紅然后再下面的憑證 
 
借庫(kù)存商品 
貸 應(yīng)付賬款

ping 追問(wèn)

2019-03-19 23:52

現(xiàn)在隔年了，我可以這樣沖紅嗎？

小梅老師 解答

2019-03-19 23:56

之前的損益類(lèi)科目掛以前年度損益調(diào)整

小梅老師 解答

2019-03-19 23:57

然后損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

ping 追問(wèn)

2019-03-19 23:58

老師能寫(xiě)下分錄嗎？這個(gè)以前沒(méi)做到過(guò)

小梅老師 解答

2019-03-19 23:59

能明天做不  可以休息了