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送心意

沈家本老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-03-19 11:14

你好，如果說購買商品，但是您暫時未認(rèn)證進項稅額的話，應(yīng)該是 
借:庫存商品 
   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 
   貸:銀行存款 
到次月實際抵扣時， 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
   貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 
 
為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

心簡單，世界就簡單 追問

2019-03-19 11:27

不是做待認(rèn)證進項稅額嗎？

沈家本老師 解答

2019-03-19 12:07

您好，待抵扣進項稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。待認(rèn)證進項稅額是取提進項稅憑證以后，當(dāng)月沒有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時再認(rèn)證抵扣的稅額。 
如果您拿到發(fā)票之后尚未進行認(rèn)證的，您可以計入待認(rèn)證進項稅額。 
為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

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你好，如果說購買商品，但是您暫時未認(rèn)證進項稅額的話，應(yīng)該是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 到次月實際抵扣時， 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-19 11:14:50
您好，一個項目選擇了一種計稅方式36個月內(nèi)不得變更，所以這個月選擇了簡易計證，取得專票要進項轉(zhuǎn)出，先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出。
2019-05-07 14:55:06
借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行
2022-08-26 16:35:57
你好借：成本費用類科目 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-06-04 09:41:25
你好，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸應(yīng)付賬款
2019-08-07 14:49:23
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