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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-19 08:31

你好，母公司下的兩家全資子公司有一筆往來(lái)款應(yīng)當(dāng)是由子公司各自入賬，而不是母公司入賬啊

ZK 追問(wèn)

2019-03-19 08:46

老師，因?yàn)檫@是集團(tuán)內(nèi)部，母公司入賬也是一借一貸沖平了，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這樣做

鄒老師 解答

2019-03-19 08:47

你好，這個(gè)與母公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)，站在母公司角度，是不需要做分錄的

ZK 追問(wèn)

2019-03-19 08:50

因?yàn)榧瘓F(tuán)內(nèi)部的往來(lái)都?xì)w母公司管，往來(lái)都掛母公司，母公司好核算債權(quán)債務(wù)，老師，這樣可行嗎？

鄒老師 解答

2019-03-19 08:51

你好，這樣是不可行的  
子公司之間的業(yè)務(wù)，作為母公司來(lái)說(shuō)是不需要納入核算范圍的

ZK 追問(wèn)

2019-03-19 10:41

老師，這好像不涉及到稅收的問(wèn)題，那這樣會(huì)存在怎樣的風(fēng)險(xiǎn)哦

鄒老師 解答

2019-03-19 10:42

你好，這樣不存在什么風(fēng)險(xiǎn)的

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你好，母公司下的兩家全資子公司有一筆往來(lái)款應(yīng)當(dāng)是由子公司各自入賬，而不是母公司入賬啊
2019-03-19 08:31:53
你編制合并報(bào)表的就是不承認(rèn)你的交易，所以是這個(gè)情況
2019-10-22 20:06:01
你好，母公司是掛其他應(yīng)收，子公司是掛其他應(yīng)付
2017-09-28 10:20:24
同學(xué)你好 是三月份做賬的
2021-05-06 11:37:35
你好，母公司打款時(shí)借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-母公司 ，付給第三方時(shí)借其他應(yīng)付款-母公司 貸銀行存款 這樣就不存在掛賬了
2019-11-29 10:27:31
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