魏魏 追問

2019-03-18 16:52

先錄入銷項在錄入進項對嗎？可是數(shù)據(jù)怎么比對呀

小黎老師 解答

2019-03-18 16:53

您好，最終繳納多少看應補退稅額 這個數(shù)據(jù)

魏魏 追問

2019-03-18 16:54

然后呢？不需要跟實際的數(shù)據(jù)核對嘛？實際數(shù)據(jù)在哪里

小黎老師 解答

2019-03-18 16:54

您好，這個就是最終實際繳納的數(shù)據(jù)呀

小黎老師 解答

2019-03-18 16:55

您好，進項就是你當期認證的數(shù)據(jù)，銷項就是開票軟件的數(shù)

魏魏 追問

2019-03-18 16:55

不是要把發(fā)票用來做賬呀？

小黎老師 解答

2019-03-18 16:55

您好，那是做賬的數(shù)據(jù)，也可以跟明細賬進行核對

魏魏 追問

2019-03-18 16:57

我就是說要跟做了賬的數(shù)據(jù)核對呀？

小黎老師 解答

2019-03-18 16:58

您好，那就根據(jù)月末分錄 ，應交稅費-未交增值稅的數(shù)據(jù)核對

魏魏 追問

2019-03-18 17:05

可是填寫難道不是根據(jù)月末分錄的應交稅費核對的嗎？

小黎老師 解答

2019-03-18 17:06

您好，不是的呢，應交稅費下還有其他的明細課

魏魏 追問

2019-03-18 17:07

那申報表數(shù)據(jù)是從哪里填下來的

小黎老師 解答

2019-03-18 17:07

您好，進項就是你當期認證的數(shù)據(jù)，銷項就是開票軟件的數(shù)

魏魏 追問

2019-03-18 17:19

進項不就是我們?nèi)胭~的進項嗎？怎么可能會不一樣呢？不明白因為我沒有做過外賬

小黎老師 解答

2019-03-18 17:25

您好，一般情況下是入賬的進項

魏魏 追問

2019-03-18 19:05

進項結(jié)余怎么會跟申報的結(jié)余不一樣

小黎老師 解答

2019-03-18 19:09

你好，有企業(yè)會把沒抵扣費部分也放在進項稅額里面，那樣就不一致了

魏魏 追問

2019-03-18 19:13

哦哦哦明白

魏魏 追問

2019-03-18 19:15

是不是填表2表3表4表5的所有數(shù)據(jù)都會自動到表1上去

小黎老師 解答

2019-03-18 20:31

你好，是的，主表自動取數(shù)