會(huì)丫頭 追問(wèn)

2019-03-18 16:05

正確的分錄應(yīng)該是實(shí)繳多少就是多少嗎？，小公司沒(méi)有發(fā)票 走的也是現(xiàn)金 我應(yīng)該怎么才能調(diào)賬??？

張艷老師 解答

2019-03-18 16:12

1、是的，只有實(shí)際收到投資款時(shí)，才確認(rèn)實(shí)收資本科目的。 
2、小公司沒(méi)有發(fā)票 走的也是現(xiàn)金 我應(yīng)該怎么才能調(diào)賬?。?------要具體說(shuō)一下業(yè)務(wù)，舉個(gè)例子就可以

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2019-03-18 16:16

馬上要報(bào)稅了 年初數(shù) 太大了  ，去年年底做錯(cuò)了 現(xiàn)在怎么調(diào)整才是對(duì)的?。?，公司投資了 但是都是走的現(xiàn)金 需要什么原始憑證呀

張艷老師 解答

2019-03-18 16:20

投資走現(xiàn)金這個(gè)問(wèn)題不大，被投資單位開具投資款收款憑證就是了。

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2019-03-18 16:25

我現(xiàn)在就想知道怎么 解決其他應(yīng)收款的事情。公司沒(méi)有賺錢 基本沒(méi)有收入 。，購(gòu)買東西也沒(méi)有發(fā)票。我怎么解決才是最好的呀。謝謝您

張艷老師 解答

2019-03-18 16:38

真的沒(méi)有其他辦法，因?yàn)檫@個(gè)其他應(yīng)收款是基于您提前確認(rèn)了實(shí)收資本造成的，只能通過(guò)股東繳納投資款才沖減的。

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2019-03-18 16:44

那我只能放到現(xiàn)金里面？，那現(xiàn)金也太多了啊，固定資產(chǎn)沒(méi)有原始憑證怎么做帳啊

張艷老師 解答

2019-03-18 16:46

1、您公司使用現(xiàn)金結(jié)算的都是什么業(yè)務(wù)?。?nbsp;
2、沒(méi)有原始憑證的話，可以按暫估價(jià)值入賬，但是由于沒(méi)有取得發(fā)票，所得稅匯算清繳時(shí)，計(jì)提的折舊費(fèi)，是要納稅調(diào)整的。

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2019-03-19 10:36

我能不能做分錄 1借 應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收 2借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款??？來(lái)沖掉之前的其他應(yīng)收款?。?/p>

張艷老師 解答

2019-03-19 10:40

您做這樣的分錄就是為了沖減其他應(yīng)收款的目的是看出來(lái)了，這個(gè)固定資產(chǎn)是哪里來(lái)的呢？