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岳老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-03-18 15:14

您是否已經(jīng)按照小規(guī)模納稅人申報(bào)納稅？

小草 追問(wèn)

2019-03-18 15:17

是的，等我酒店轉(zhuǎn)為一般納稅人，這個(gè)專(zhuān)票能抵扣嗎

岳老師 解答

2019-03-18 15:32

那就不行了，這是小規(guī)模納稅人期間的，不能抵扣。 
納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間，未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入，未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的，其在此期間取得的增值稅扣稅憑證，可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 
本公告適用范圍是雖然存在一段時(shí)間的小規(guī)模納稅人狀態(tài)，但在此期間并未開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)取得收入，并且未按照簡(jiǎn)易方法繳納過(guò)增值稅的納稅人。 
  本公告所稱(chēng)的“未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入，未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅”，指的是納稅人按照會(huì)計(jì)制度和稅法的規(guī)定，真實(shí)記錄和準(zhǔn)確核算的經(jīng)營(yíng)結(jié)果，通過(guò)隱瞞收入形成的“未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入，未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅”，不在本公告規(guī)定之列。

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您是否已經(jīng)按照小規(guī)模納稅人申報(bào)納稅？
2019-03-18 15:14:38
你好，如果你單位能按規(guī)定取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，你可以申請(qǐng)一般納稅人 否則可以按小規(guī)模納稅人管理
2018-07-09 15:09:57
您好 拆裝費(fèi)，裝修，一般納稅人開(kāi)票增值稅稅率9%
2019-12-06 09:06:57
這個(gè)的話 攤銷(xiāo)期限 不能少于3年的 裝修發(fā)票 是專(zhuān)票的話 可以抵扣
2020-07-09 22:34:04
你好，一般納稅人裝修公司 取得的裝修專(zhuān)票 可以拿來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的
2018-12-12 15:27:42
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