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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-17 20:03

出售 你那個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)稅額,是銷項(xiàng)稅額。月末轉(zhuǎn)未交增值稅。

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:05

月末直接轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?那未交增值稅里面就直接掛著,不用轉(zhuǎn)出去嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:05

你最后 交稅的時(shí)候,就沖未交增值稅了。

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:06

就是說(shuō)這筆稅還是要叫出去?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:07

你這個(gè)是銷售固定資產(chǎn),這是你應(yīng)該交納的增值稅。你下月申報(bào)時(shí)就要交納

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:09

關(guān)鍵是這個(gè)是2017的賬,那個(gè)時(shí)候先會(huì)計(jì)直接把這筆稅款結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入,就沒(méi)有交稅,那現(xiàn)在是還要補(bǔ)稅嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:09

是減免稅額造成的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:11

具體的也不清楚,這筆賬先會(huì)計(jì)一開(kāi)始就記錯(cuò)了,他把賣出的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到了其他業(yè)務(wù)收入里面

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:19

他的處理是對(duì)的呀。777.76屬于應(yīng)交增值稅。 
實(shí)際 交的時(shí)候,就沖減了這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。777.76

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:21

可是他后期直接把這筆稅轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入里面,沖減了利潤(rùn),也是正確的嗎?還有賣出這筆固定資產(chǎn)不是不應(yīng)該進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:22

我不明白他為什么要這樣沖,原則上這個(gè)稅是應(yīng)該交的,不應(yīng)該全部轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。 
是不是有少交了稅的可能

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:25

也就是說(shuō)777.67元還是要交的,那他轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入里面是正確的還是錯(cuò)誤的???

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:26

是錯(cuò)誤 的,應(yīng)該是交納的時(shí)候沖這個(gè)稅。

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:31

那賣出是就是 
借  銀行存款 
     貸 固定資產(chǎn)清理 
           應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅) 
隨后結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 
借 應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅) 
    貸 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 
隨后交稅后轉(zhuǎn)到已交增值稅 
是這樣的嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:35

借 應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅) 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)這一筆返了 
然后交稅時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸:銀行存款

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:37

那這樣的話,現(xiàn)在就是補(bǔ)稅,會(huì)不會(huì)涉及到滯納金的問(wèn)題啊?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:38

主動(dòng)交納,不會(huì)滯納金。稅局找到你就是滯納金了。

家和萬(wàn)事興 追問(wèn)

2019-03-17 20:39

那就是要交滯納金了,我們是要注銷的,然后查到這筆賬有問(wèn)題,現(xiàn)在要求解決

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-17 20:43

滯納金是可以處,主要是看你主管稅務(wù)機(jī)關(guān)什么態(tài)度 了,他要你交你就交了。

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出售 你那個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)稅額,是銷項(xiàng)稅額。月末轉(zhuǎn)未交增值稅。
2019-03-17 20:03:27
你好 需要按第一個(gè)分錄處理的
2018-08-22 10:00:01
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;累計(jì)折舊
2017-10-30 09:07:43
您好!進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有減少,只是銀行存款減少而已。
2018-07-26 14:38:20
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)的發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎?
2020-04-15 20:44:02
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