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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-15 09:48

您好 
請問您當時分錄怎么寫的 是什么時候購入的

也許、啲也許 追問

2019-03-15 09:50

跨年了  當時寫的是 借:管理費用   ,貸:銀行存款

也許、啲也許 追問

2019-03-15 09:52

沒有做到固定資產(chǎn)

bamboo老師 解答

2019-03-15 09:55

借:固定資產(chǎn) 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:累計折舊 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應交稅費——應交所得稅 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤分配——未分配利潤

也許、啲也許 追問

2019-03-15 09:57

那這個管理費用怎么平?

也許、啲也許 追問

2019-03-15 10:00

是做一筆紅字沖紅嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-15 10:04

已經(jīng)跨年了 用以前年度損益調(diào)整科目代替了管理費用

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相關(guān)問題討論
你好,可以計入固定資產(chǎn),折舊,計入管理費用不折舊
2021-02-08 11:15:39
你好,是今年的嗎?借管理費用,貸固定資產(chǎn), 借累計折舊,借管理費用負數(shù)
2023-11-01 17:27:11
這個可以,這個內(nèi)賬可以不用調(diào)這個
2020-03-24 10:51:17
您好 請問您當時分錄怎么寫的 是什么時候購入的
2019-03-15 09:48:02
借制造費用等科目 貸累計折舊
2016-08-01 16:12:15
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