也許、啲也許 追問

2019-03-15 09:50

跨年了  當(dāng)時寫的是 借：管理費(fèi)用   ，貸：銀行存款

也許、啲也許 追問

2019-03-15 09:52

沒有做到固定資產(chǎn)

bamboo老師 解答

2019-03-15 09:55

借：固定資產(chǎn) 
貸：以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：累計折舊 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配——未分配利潤

也許、啲也許 追問

2019-03-15 09:57

那這個管理費(fèi)用怎么平？

也許、啲也許 追問

2019-03-15 10:00

是做一筆紅字沖紅嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-15 10:04

已經(jīng)跨年了 用以前年度損益調(diào)整科目代替了管理費(fèi)用