發(fā)現(xiàn)2018年8月和9月份的成本發(fā)票有問題，退回銷貨方重開，忘記做抵消分錄，在2019年1月收到發(fā)票又做重了成本，怎么處理？

答： 你先把1月份的成本紅沖了

外賬的退回發(fā)票需要做退回商品成本的分錄嗎

答： 你好，是銷售退回的發(fā)票？

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

普通成本發(fā)票6月已做賬并報(bào)稅, 7月對方想要回開錯(cuò)的發(fā)票（因?yàn)閷Ψ蕉惵书_錯(cuò)），我作為購買方要如何操作呢？ 只要把6月的發(fā)票退回去就行么？ 拿他們7月開出的發(fā)票放進(jìn)6月的賬里有問題么？

答： 不操作，你入賬不處理，對方開紅字發(fā)票再給你們一份紅字，和對應(yīng)正確藍(lán)字，不要緊，你這個(gè)退回話，復(fù)印件先貼后面