飄雪 追問

2019-03-13 19:13

管理費(fèi)？還要交稅嗎

飄雪 追問

2019-03-13 19:13

投資分紅還要交所得稅是吧

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:14

公司收到的被投資公司的分紅，屬于公司當(dāng)年的所得，但居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅

飄雪 追問

2019-03-13 19:16

什么意思呀？我們是集團(tuán)公司和子公司的關(guān)系？

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:16

分紅免企業(yè)所得稅

飄雪 追問

2019-03-13 19:17

關(guān)鍵子公司還沒有給集團(tuán)公司投資啊？哪里來的分紅

飄雪 追問

2019-03-13 19:17

而且要分紅的話至少也得有份協(xié)議吧

飄雪 追問

2019-03-13 19:18

如果是交管理費(fèi)，要交什么稅？還有如果金額太大，1000萬，應(yīng)該不叫管理費(fèi)吧

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:20

你不是子公司給母公司打款嗎，你母公司沒給子公司投資？

飄雪 追問

2019-03-13 19:23

還沒有

飄雪 追問

2019-03-13 19:24

母公司還沒投資，現(xiàn)在子公司有款要轉(zhuǎn)到母公司

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:24

沒有個(gè)話，母公司開6%的管理費(fèi)給子公司收款

飄雪 追問

2019-03-13 19:24

什么意思

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:26

你母公司要收款，給子公司開6%的管理費(fèi)發(fā)票作為管理費(fèi)收入就可以收款

飄雪 追問

2019-03-13 19:26

這就是最好的辦法嗎？

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:30

最好的就是你母公司有投資，現(xiàn)在收款作為分紅處理

飄雪 追問

2019-03-13 19:31

投資很少，這筆款有1000萬，所以做分紅不現(xiàn)實(shí)

飄雪 追問

2019-03-13 19:40

老師，我們公司的房租是68萬，但是為了省點(diǎn)稅又跟房東簽了18萬，那剩下的50萬要怎么處理？

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:45

要么你不想交稅就叫老板現(xiàn)金付掉，要不你房租68萬，18萬有票的，50萬沒票的

飄雪 追問

2019-03-13 19:46

我們是集團(tuán)公司，股東很東，現(xiàn)金付要怎么處理，而且只有一本賬

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:49

只有一本賬按付房租68萬處理

飄雪 追問

2019-03-13 19:51

如果付了68萬我就不問了

飄雪 追問

2019-03-13 19:52

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:55

實(shí)際付款不是68萬嗎

飄雪 追問

2019-03-13 19:57

是68萬啊

飄雪 追問

2019-03-13 19:57

關(guān)鍵我們開票只開了16萬，現(xiàn)在要怎么辦

吳少琴老師 解答

2019-03-13 19:58

公司賬戶付的68萬嗎？

飄雪 追問

2019-03-14 19:50

已經(jīng)現(xiàn)金全部付完了

吳少琴老師 解答

2019-03-14 20:25

都是現(xiàn)金付的，你找52萬的發(fā)票沖抵就可以

飄雪 追問

2019-03-14 20:47

去哪里找那么多發(fā)票呀老師

吳少琴老師 解答

2019-03-14 20:50

你又不想交稅就找發(fā)票

飄雪 追問

2019-03-14 20:51

費(fèi)用太多，收入太少，會出現(xiàn)什么情況

吳少琴老師 解答

2019-03-14 20:53

收入少，費(fèi)用多，出現(xiàn)虧損，不需要繳納企業(yè)所得稅

飄雪 追問

2019-03-14 20:54

還有其他問題么？

吳少琴老師 解答

2019-03-14 20:55

還有其他問題么？ 
沒有

飄雪 追問

2019-03-14 20:55

業(yè)務(wù)招待費(fèi)太多會怎樣

吳少琴老師 解答

2019-03-14 20:57

業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%和當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰兩者之間取小數(shù)原則稅前扣除。 
多了會調(diào)增

飄雪 追問

2019-03-14 20:58

聽不懂

吳少琴老師 解答

2019-03-14 20:59

招待費(fèi)有扣除比例的

飄雪 追問

2019-03-14 20:59

我們現(xiàn)在根本就沒有收入，全是招待費(fèi)，怎么辦

吳少琴老師 解答

2019-03-14 21:00

沒有收入招待費(fèi)全部不能扣

飄雪 追問

2019-03-14 21:01

扣除了不用交稅嗎？這一塊我真的一點(diǎn)不懂

吳少琴老師 解答

2019-03-14 21:02

扣除了不用交稅嗎？ 
不用

飄雪 追問

2019-03-14 21:03

不能扣除要交企業(yè)所得稅是嗎

吳少琴老師 解答

2019-03-14 21:20

你沒收入肯定不用交所得稅

飄雪 追問

2019-03-14 21:21

謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-03-14 21:22

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