風景 追問

2019-03-13 15:53

是的，就抄的那個貸方余額

bamboo老師 解答

2019-03-13 15:56

我看了啊 您科目余額表沒有體現(xiàn)您結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤六十多萬到利潤分配——未分配利潤啊

風景 追問

2019-03-13 16:00

發(fā)你的沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是結(jié)轉(zhuǎn)了更多

bamboo老師 解答

2019-03-13 16:01

那您把最后的科目余額表截圖給看看可以么

風景 追問

2019-03-13 16:05

就是這樣的

bamboo老師 解答

2019-03-13 16:08

您結(jié)轉(zhuǎn)的時候做的貸方金額
現(xiàn)在再做一筆分錄
借：本年利潤  1342914.06   數(shù)字不太清晰 您按您賬上金額寫 
貸：利潤分配——未分配利潤  1342914.06

風景 追問

2019-03-13 16:09

怎么會這樣的呢

風景 追問

2019-03-13 16:10

正常結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)該沒有了

bamboo老師 解答

2019-03-13 16:13

那您先寫我這筆分錄 然后把您前面結(jié)轉(zhuǎn)的 截圖給我看看可以么

風景 追問

2019-03-13 16:14

我一般到年底才結(jié)轉(zhuǎn)，但是現(xiàn)在準備用學堂的快賬，里面的老師讓我結(jié)轉(zhuǎn)一下

風景 追問

2019-03-13 16:15

這樣會不會未分配利潤太高了

bamboo老師 解答

2019-03-13 16:17

是的 一般都是年末的時候才結(jié)轉(zhuǎn) 
您不結(jié)轉(zhuǎn) 在資產(chǎn)負債表也是在未分配利潤科目里體現(xiàn)

風景 追問

2019-03-13 16:25

我現(xiàn)在的情況就是錄入期初數(shù)據(jù)后不平衡，一步步發(fā)現(xiàn)這個問題的

bamboo老師 解答

2019-03-13 16:29

您科目余額表跟資產(chǎn)負債表都是平的吧

風景 追問

2019-03-13 16:34

是平的

bamboo老師 解答

2019-03-13 16:35

那就關(guān)系不大 可能是結(jié)轉(zhuǎn)的問題