阿妹 追問(wèn)

2019-03-13 14:58

老師，要法人章干嘛呢？

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:02

申報(bào)蓋章需要的，帶著

阿妹 追問(wèn)

2019-03-13 15:04

不需要帶報(bào)表吧

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:06

不用的，他們會(huì)打印

阿妹 追問(wèn)

2019-03-13 15:07

老師，我指的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:12

這個(gè)是零申報(bào)就不用帶，不是的需要帶著

阿妹 追問(wèn)

2019-03-13 15:42

老師，公司在二月發(fā)一月工資的時(shí)候準(zhǔn)備幫某個(gè)員工補(bǔ)繳前兩個(gè)的社保，所以一月份工資就扣了他三個(gè)月（當(dāng)月加前兩個(gè)月）的個(gè)人承擔(dān)部分，但是到三月發(fā)現(xiàn)補(bǔ)繳不了（因?yàn)檠a(bǔ)繳的時(shí)間在公司注冊(cè)前），于是在三月發(fā)二月工資的時(shí)候就把一月工資多扣的兩個(gè)月個(gè)人部分補(bǔ)發(fā)給他了，
現(xiàn)在退回多扣的，在做完發(fā)放工資分錄后，接著做
借；其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）
貸；應(yīng)付職工薪酬
然后再做發(fā)放分錄
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款，
這樣處理對(duì)嗎？

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:44

嗯，這個(gè)分路是正確的

阿妹 追問(wèn)

2019-03-13 15:57

老師，想問(wèn)的是如果按上面分錄處理退回金額，那做發(fā)放工資時(shí)借方的應(yīng)付職工薪酬金額應(yīng)該包含這筆退回金額嗎？

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:58

做相反的會(huì)計(jì)分錄

阿妹 追問(wèn)

2019-03-13 16:10

老師，具體怎么操作能不能說(shuō)的明確些，我是財(cái)務(wù)小白，這個(gè)分錄處理我已經(jīng)暈了，麻煩老師了

暖暖老師 解答

2019-03-13 16:13

借：銀行存款
貸？其他應(yīng)付款

阿妹 追問(wèn)

2019-03-13 16:14

什么時(shí)候做這個(gè)分錄呢？

阿妹 追問(wèn)

2019-03-13 17:56

老師，我不理解的是發(fā)放工資時(shí)分錄借 應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)包含了補(bǔ)給員工的多扣部分，
再做   借；其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）
貸；應(yīng)付職工薪酬
然后再做發(fā)放分錄
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款，
不是重復(fù)了嘛？不是扣兩次銀行存款了嘛？

暖暖老師 解答

2019-03-13 18:05

沒(méi)有，合并起來(lái)一次銀行