lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:47

如果前期進(jìn)了管理費(fèi)—交通費(fèi)、管理費(fèi)—租金會不會有問題，有風(fēng)險，需要全部調(diào)整到管理費(fèi)—福利費(fèi)—食堂費(fèi)用下嗎

張艷老師 解答

2019-03-13 09:47

個人建議要調(diào)整到福利費(fèi)科目下

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:49

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-03-13 09:51

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:52

老師，如果上述這個問題涉及到跨年度的，就是2018年的，是否可以不調(diào)整？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:53

然后以后都全部進(jìn)福利費(fèi)這樣處理可行？

張艷老師 解答

2019-03-13 09:53

可以調(diào)整的，涉及損益科目，要使用以前年度損益調(diào)整科目。

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:54

分錄該如何做呢？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 09:55

如果2018年的不調(diào)整，從2019年度起全部進(jìn)福利費(fèi)這樣做就不太規(guī)范嗎？還是會有其他問題？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:02

由于2018年相關(guān)費(fèi)用都進(jìn)了不同的科目，比較分散～

張艷老師 解答

2019-03-13 10:21

1、抱歉，剛才又思考了一下，上面的問題如果是跨年的，是不用調(diào)整了，因?yàn)閮蓚€都是損益科目。也調(diào)整不了。
2、建議從2019年1月份起規(guī)范使用科目

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:24

如果是2019年1月和2月的就分別進(jìn)行調(diào)整相關(guān)憑證？當(dāng)時進(jìn)的科目還是較為分散，是否有好的方法？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:25

很感謝老師您耐心指導(dǎo)

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:28

是只能分別調(diào)整每一筆憑證嗎

張艷老師 解答

2019-03-13 10:33

您可以將1、2月份的合計(jì)數(shù)進(jìn)行科目調(diào)整。因?yàn)榫褪强颇空{(diào)整嘛

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:38

就是假設(shè)1月和2月食堂發(fā)生的交通費(fèi)總金額是1000，租金是2000，那就直接做一筆調(diào)整食堂科目，借：管理費(fèi)—福利費(fèi)—食堂費(fèi)用3000。貸：管理費(fèi)—交通費(fèi)1000。  管理費(fèi)—租金2000。 ？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:38

那附件要把之前左右涉及這些科目的憑證復(fù)印即可？還是？…

張艷老師 解答

2019-03-13 10:46

1、分錄是正確的
2、不用附件了，這個是調(diào)整分錄。

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:48

明白，很感謝老師

張艷老師 解答

2019-03-13 11:03

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！