有一個客戶正常我們應(yīng)收他3萬塊的，但是老板說這個錢抵掉其他的房租租金，那這個應(yīng)收最終是要平的；那這個要怎么做賬，正常付租金的時候我都每個月借管理費用貸庫存現(xiàn)金了，因為每個月我都按照登記的臺賬確認(rèn)為費用了，實際是后面才付的，那這個抵掉的我怎么做分錄把這個應(yīng)收做平

答： 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，今年這幾個月我公司都沒有進(jìn)賬，也沒有什么費用支出，就只有每個月給我開的幾百塊錢的（兼職）工資，之前公司剛開業(yè)的時候，我為了把現(xiàn)金日記賬的賬面不出現(xiàn)負(fù)數(shù)，所以就做過幾張收到老板現(xiàn)金的憑證，記入了其他應(yīng)付款，之后我每個月的工資都是老板給我后我從那里面扣的，借：庫存現(xiàn)金 貸：管理費用 ，現(xiàn)在那個錢我扣完了，怎么辦了（還有我做得那個其他應(yīng)付款的錢是不用在還給老板的），老師現(xiàn)在要怎么做了？

答： 算是老板投到公司的資金計入實收資本，發(fā)工資應(yīng)該是借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)在把不用還給老板的錢調(diào)整下帳 借：其他應(yīng)付款 貸：實收資本。發(fā)生的費用如實記帳就好了，沒有就不用做。