花花2222 追問

2019-03-12 15:27

我前面已經(jīng)做借:財務(wù)費用貸銀行存款了

花花2222 追問

2019-03-12 15:28

是摳后面出納才去開發(fā)票回來

meizi老師 解答

2019-03-12 15:28

你好 那要抵扣的話 就要沖這個分錄 重新做

花花2222 追問

2019-03-12 15:28

后面開發(fā)票回來怎么處理？

meizi老師 解答

2019-03-12 15:28

你好  上面已經(jīng)給你寫了分錄了

花花2222 追問

2019-03-12 15:33

那以前的是每個月做的手續(xù)費，現(xiàn)在她開了一整年在一張發(fā)票上，那是要一個月一個月紅沖？那么麻煩

meizi老師 解答

2019-03-12 15:40

你好 沒有跨年的話 就一起沖 做一筆紅沖分錄就行 附件寫清楚沖的明細(xì)

花花2222 追問

2019-03-12 16:03

如果跨年的呢？

meizi老師 解答

2019-03-12 16:06

跨年了的損益也走一筆走以前年度損益調(diào)整  沒跨年的就一筆沖

花花2222 追問

2019-03-12 16:10

怎么做分錄，以前年度損益調(diào)整？

meizi老師 解答

2019-03-12 16:23

你好  先紅沖 沖 借方以前年度損益 負(fù)數(shù)貸方銀行  借方未分配利潤負(fù)數(shù)貸方以前年度損益負(fù)數(shù)