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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-12 12:41

不交稅金稅盤不能抵扣，實(shí)際抵扣填0

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2019-03-12 12:42

附表四 實(shí)際抵減填0 主表分次預(yù)交也填0？

郭老師 解答

2019-03-12 12:56

金稅盤不抵扣不在主表填寫，抵扣的在應(yīng)納稅減征額里面填寫

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2019-03-12 13:07

什么金稅盤哦？

郭老師 解答

2019-03-12 13:09

你是異地預(yù)繳的嗎？填寫附表四本期發(fā)生額，等下個(gè)月有需要交的稅的，填寫附表四，本期實(shí)際抵減稅額就可以了。主表的數(shù)據(jù)是帶過(guò)去的。

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2019-03-12 14:32

這次填寫本期發(fā)生額 實(shí)際抵減填0？

郭老師 解答

2019-03-12 14:36

是的

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不交稅金稅盤不能抵扣，實(shí)際抵扣填0
2019-03-12 12:41:31
你好是的，是的，是的，是這樣
2021-05-21 16:01:07
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）的用途包括以下兩個(gè)方面，一是反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況；二是反映應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)，其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 沒有你說(shuō)的銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)交稅款內(nèi)容，
2018-05-12 10:31:04
您好，是的，都填寫0就行了。
2018-01-03 18:43:56
你好 這樣填寫是對(duì)的 就是不抵 留 以后抵了
2020-04-16 09:48:10
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