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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-03-12 10:57

為啥對(duì)不上呢？根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)和比例先計(jì)提后繳納

樂樂 追問

2019-03-12 11:03

分錄應(yīng)該怎么做

樸老師 解答

2019-03-12 11:33

正常分錄是1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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為啥對(duì)不上呢？根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)和比例先計(jì)提后繳納
2019-03-12 10:57:08
你好，這個(gè)各地區(qū)是不一樣的，您最好還是和您所在的公積金確認(rèn)一下。
2021-09-15 10:15:32
借：管理費(fèi)用——公積金 （公司應(yīng)承擔(dān)公積金的數(shù)據(jù)） 貸：其他應(yīng)付款——個(gè)人公積金 （個(gè)人應(yīng)承擔(dān)公積金的數(shù)據(jù)） 貸：銀行存款 112313
2017-06-26 11:08:15
在哪里發(fā)工資就在哪里交社保
2019-11-07 16:16:57
你好，按第一個(gè)有計(jì)提的入賬
2016-07-26 09:40:44
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