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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-11 15:43

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

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2019-03-11 15:45

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-03-11 15:46

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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2019-03-11 15:54

好的，那發(fā)票認(rèn)證時是不是進(jìn)項(xiàng)稅又單獨(dú)脫出來了，那是如何申報了？

鄒老師 解答

2019-03-11 16:00

你好，這個發(fā)票不需要認(rèn)證 
如果認(rèn)證，就需要把認(rèn)證的稅額做轉(zhuǎn)出，然后做全額抵扣申報

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2019-03-11 16:03

如何轉(zhuǎn)出？假如我的發(fā)票全額是600，稅額是30

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2019-03-11 16:04

就是分錄怎么做？

鄒老師 解答

2019-03-11 16:08

你好 
借；管理費(fèi)用   貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）  30

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2019-03-11 16:09

好的，非常感謝！：）

鄒老師 解答

2019-03-11 16:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-03-11 15:43:28
企業(yè)購買CA是不是可以全額抵扣 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2017-06-29 16:48:47
你好 小規(guī)模新購買稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi) 是可以 全額抵扣增值稅的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 實(shí)際抵扣的月份做抵扣分錄 在增值稅申報表的附表（減免稅額明細(xì)表）的本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，實(shí)際抵減稅額，期末余額欄次做相應(yīng)的填寫
2020-03-14 14:38:52
你好，沒超過九萬免稅，稅控盤也抵扣不了，不需要做分錄。等需要交稅時抵扣再做。
2018-01-04 10:24:02
可以全額抵扣的，借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2018-01-08 19:42:26
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