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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-03-11 14:44

由于形成期末留抵稅額，附加稅是零申報(bào)的。

喵喵 追問

2019-03-11 14:48

賬務(wù)處理怎么辦。

喵喵 追問

2019-03-11 14:49

不用以進(jìn)銷項(xiàng)差額計(jì)提附征稅并計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么。這是不是算減免稅額，是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

張艷老師 解答

2019-03-11 14:54

1、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。 
2、不用那樣的，太麻煩了。

喵喵 追問

2019-03-11 14:55

老師，我想問的是附征稅要不要做賬務(wù)處理。

張艷老師 解答

2019-03-11 14:57

如果不繳納增值稅的話，附加稅是不用做分錄的。

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相關(guān)問題討論
由于形成期末留抵稅額，附加稅是零申報(bào)的。
2019-03-11 14:44:01
你好 會(huì)有增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)考核 附加稅稅負(fù)不會(huì)
2019-11-15 21:09:32
外地預(yù)繳的附加稅不用申報(bào)，你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣附加稅的，不用單獨(dú)填寫。
2022-06-09 17:30:37
你好，先扣除留抵的增值稅，再計(jì)算應(yīng)納稅額，如果有納稅，就需要繳納附加稅
2017-05-03 13:36:50
你好，本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實(shí)繳的增值稅來算的，本期實(shí)繳的增值稅=本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-留抵的增值稅 也就是說：本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
2020-04-02 10:34:18
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